附件1：
2021年度南阳市粮食和物资储备局
部门预算公开
目 录
第一部分南阳市粮食和物资储备局概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分南阳市粮食和物资储备局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分南阳市粮食和物资储备局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）
七、政府性基金支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、部门整体支出绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
南阳市粮食和物资储备局概况
一、 主要职责
南阳市粮食和物资储备局的主要职责，一是贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律、法规和方针、政策，拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；二、监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章、政策及实施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；三、研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品质目录建议，组织实施市级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理工作；四、负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作，负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作，承担全市粮食安全责任制考核工作；五、会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。六、负责粮食流通行业管理，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作；七、根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理；八、指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作；九、完成市委、市政府交办的其他事项.
南阳市粮食和物资储备局机关内设10个职能科室，包括：办公室、政策法规科、储备管理科、行业发展科、执法监督科、财务审计科、信访科、人事教育科、机关党委、离退休干部工作科。
二、预算单位构成
我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。
1．南阳市粮食和物资储备局
2．南阳市粮食和物资储备中心
3．南阳市粮油质量检测中心
4．南阳市粮食和物资储备干部培训中心
第二部分
南阳市粮食和物资储备局2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我局2021年收入总计1589.20万元，支出总计1589.20万元，与2020年相比，收支总计各增加281.91万元，增加21.6%。变化原因主要是：新进人员增加的人员经费以及工资福利标准上调增加的人员经费。
二、收入预算总体情况说明
我局2021年收入总计1589.20万元，其中：一般公共预算收入1589.20万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
我局2021年支出总计1589.20万元，其中：基本支出1355.67万元，占总支出的85.3%;项目支出233.53万元，占总支出的14.7%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我局2021年财政拨款收入1451.20万元，支出1451.20万元；与2020年相比，财政拨款收支增加300.91万元，增加26.2%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我局2021年一般公共预算支出年初预算1589.20万元。主要用于以下方面：行政单位离退休121.80万元，占总支出的7.7%；事业单位离退休29.32万元，占总支出的1.8%;机关事业单位基本养老保险缴费支出85.56万元，占总支出的5.4%；住房公积金64.24万元，占总支出的4%；行政运行410.74万元，占总支出的25.8%；机关服务84.72万元，占总支出的5.3%；事业运行527.60万元，占总支出的33.2%；干部教育131.29万元，占总支出的8.3%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出（详见附表）。
七、政府性基金预算支出情况说明
我局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为11.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.34万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少0万元。
（二）公务用车购置及运行费8.4万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费8.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.4万元，主要是厉行节约，压缩支出。
（三）公务接待费3.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0.06万元。主要原因：人员及工作量增加，费用增加。 。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况
我局2021年机关运行经费支出预算（不含人员经费）64.58万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。
（二）政府采购支出情况
根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 我局2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年末，我局所属单位共有车改保留车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我局2021年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。